服務(wù)理念：
把代理記賬當事業(yè)做，把客戶的事當自己事做，對賬百分百負責，讓客戶百分百放心！
服務(wù)內(nèi)容：
1、建立新帳  2、舊帳交接 3、原始單據(jù)交接 4、賬務(wù)處理 5、納稅申報 
6、稅收繳款書送達 7、銀行存款核對 8、賬務(wù)核對 9、檔案整理 10、數(shù)據(jù)查詢 
11、財務(wù)咨詢12、核定殘保金 13、參加工商稅務(wù)會議 14、規(guī)范出納工作 15、工商年檢。
 
代理記帳及申報納稅的服務(wù)流程：
①接票（時間：每月25號-次月5號）
 每月客戶服務(wù)人員在月底預(yù)約到您這里拿賬務(wù)所需會計單據(jù)。（一般納稅人在25號先拿增值稅進項票去稅所認證）
 外勤會計人員拿單據(jù)回來整理分類。（若已分類，一些不合會計法的單據(jù)和分類方式，外勤會計人員及時通知您，把不能入賬的單據(jù)用信封形式在次月20號左右和裝訂成冊的原始憑證及納稅申報紙質(zhì)資料一齊歸還于您。）
 對于新設(shè)立的從來沒有做過財務(wù)會計工作的客戶，我們將幫助開立會計賬戶，建立會計核算體系；根據(jù)客戶提供的合法原始憑證（指：購銷發(fā)票、入庫單、領(lǐng)料單、款項匯出匯入底單及其他財務(wù)收支單據(jù)、有關(guān)經(jīng)濟合同等）編制會計分錄； 記賬及結(jié)賬；編制會計報表。
②做賬（時間：每月25號-30號）
 外勤會計人員整理分類單據(jù)，送入財務(wù)部，專門負責您財務(wù)的會計簽收。
 內(nèi)勤會計對客戶票據(jù)進行整理，在處理賬務(wù)過程中若有疑問賬務(wù)部會計會及時與你溝通對票據(jù)存在的問題與客戶及時溝通，進行會計核算、賬務(wù)處理，稅款計算。
 審核會計對做賬會計做賬結(jié)果進行審核，包括票據(jù)完整性、合法性的審核、賬務(wù)處理正確性的審核、稅款計算合法性的審核、往來賬的核對、并對客戶賬務(wù)問題的隱患給予準確評估。
 在所有賬務(wù)審核無誤后，讓外勤會計人員填制報表（填制報表由維護部經(jīng)理委派維護主管檢查簽收），并對納稅情況與客戶溝通。
③報稅（時間：每月1號-15號）
手工申報方式
 客服部外勤會計人員到稅務(wù)所進行書面填寫報表申報后，將稅收繳款書交到客戶處或客戶開戶銀行劃轉(zhuǎn)稅款或現(xiàn)金代繳。
網(wǎng)上電子申報方式
 由客服部的專人負責網(wǎng)上稅務(wù)申報、個人所得稅申報，申報成功及時通知客戶稅款，保持溝通
④回訪（時間：每月10號-20號）
 由本公司返回稅單、財務(wù)報表、納稅申報表，與出納對賬，安排下月工作，稅期過后客戶服務(wù)人員將稅單及原始單據(jù)編制的記賬憑證歸還于您。
若您有什么稅務(wù)問題或特殊需求可直接和外勤會計人員聯(lián)系，由外勤會計人員為您排憂解難。
及時反饋給客戶稅務(wù)最新的各項政策、通知。記賬工作隨時與客戶保持溝通，達到意見一致，工作中出現(xiàn)的疑難問題應(yīng)及時通報客戶企業(yè)，在取得協(xié)商一致的意見后，進行賬務(wù)處理。
在代理記帳的工作中，需要客戶提供給我們的大致文件資料如下：
●新接客戶應(yīng)提供公司的證件復(fù)印件（包括營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證、法人身份證等復(fù)印件）
●現(xiàn)金單據(jù)（差旅費、業(yè)務(wù)招待費、員工工資、辦公費、房租費、通訊費、運輸費等）
●銀行單據(jù)（提現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬、貸記憑證、電匯、進帳單、借款單等）
●（本月1日---31日開具的所有記賬聯(lián)）
●公司員工的月工資額，身份證號碼，性別，名字，地址，郵政編碼
 
簡易工作流程：
簽定代理記賬協(xié)議→交接代理記賬相關(guān)資料→前期帳務(wù)審核整理（新設(shè)立企業(yè)建立新帳）→會計人員按月上門收取或快遞票據(jù)→會計人員帳務(wù)處理→納稅申報→整理檔案→完成當月帳務(wù)核算。

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